| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 99240319 |
| Interné číslo | 2024/53 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 21.06.2024 |
| Dátum zverejnenia | 18.06.2024 |
| Dátum vystavenia | 18.06.2024 |
| Dátum úhrady | 18.06.2024 |
| Dátum evidencie | 18.06.2024 |
| Suma s DPH* | 15.00 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Omastiná, IČO: 0699306, Adresa: Omastiná 39, Mesto: Omastiná, PSČ: 95641 Dodávateľ: webex.digital s.r.o., IČO: 48329461, Adresa: Ostrovského 2, Mesto: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 04001 |
| Prílohy |
fv242586.pdf (PDF, 49.10KB )
|
